2017年暑假财务工作温馨提示

2017年暑假财务工作温馨提示

各位老师：

假期即将来临，您可能会选择假期参加各类学术会议、学术活动、科技调研、社会实践等。为使您今后报销有一个愉快的体验，请注意以下几点：

一、请按照学校[2017]110号《差旅费管理办法》规定履行事先审批程序，预算经费超过一万元的还需分管（联系）校领导审批，审批单上校领导已签批了的，报销时校领导不再签字。《出差审批单》等可在计财处网页资料下载栏目下载。

二、经经费管理人批准乘坐飞机的，请购买公务机票，没有购买公务机票的，需在政府采购机票管理网上截取购票当日当班次机票价格截图并打印作为佐证材料。请勿随意丢弃登机牌，它是报销必备材料之一。

三、住宿费、会务费等公务卡强制结算目录内的结算事项，请使用公务卡结算，以免造成不必要的损失。索取发票时，请注意开票单位是否与刷卡机的单位一致，不一致的请立即向开票方索取为什么不一致的并附有开票人姓名、电话及盖有开票单位鲜章的说明；发票开具须符合国家税务总局2017年16号公告要求，具体可参阅 http://jcc.sasu.edu.cn/show_news.php?ID=1770。

四、省内自驾公务出差的，请填好《出差车辆行驶登记表》，并请特别注意安全。报销时须提供相关里程数或公共交通工具票价的相关佐证材料(如高德、百度等地图导航搜索的里程数、过路费票据、在途期间使用公务卡结算的加油票等)。

五、如需租车，请事先考察租车车辆车况并签订车辆租赁协议，刷公务卡或转账支付租车费用，每位乘客应购买乘客意外险一份。

六、去乡村开展科技调研等活动的，发生住宿费而无法取得住宿发票的，请索取住宿人家的收据、身份证信息、联系电话等证明此行此事真实性的支撑材料。

七、为方便各位老师，我们将在8月21日上午接收使用公务卡的报账事宜，请提前完成相关审批，当然您也可以先行垫支归还公务卡，开学后再来报销。

感谢您对计财工作的理解和支持，祝您度过一个愉快的暑假！

计划财务处

                                                                                                                     二〇一七年七月五日